Henkilöstökustannusten ennustaminen historiadatan pohjalta

Henkilöstökustannusten laskeminen ja ennustaminen tekoälypohjaisen ohjelmiston avulla.

Lähtötilanne:

• Henkilöstömuutoksia (poissaolot, lomat, sijaisuudet) on vuositasolla paljon ja niiden kustannuksiin liittyvä kerrannaisvaikutus isossa organisaatiossa on merkittävä
• Muutoksiin johtavia päätökset tehdään syvällä organisaation operatiivisessa toiminnassa ilman tarkkaa tietoa päätösten kustannusvaikutuksista suhteessa tilikauden budjettiin
• Päätöksenteon tueksi tarvittava tieto on hajallaan eri tietojärjestelmissä ja manuaalisesti ylläpidettävissä exceleissä, eikä reaaliaikaiseen tietoon ole pääsyä osana organisaation päivittäisjohtamisen prosesseja
• Arjen johtamispäätöksissä joudutaan katsomaan peruutuspeiliin eikä muutosten vaikutuksia kyetä datan pohjalta ennakoimaan

Ratkaisu:

• Reaaliaikaiseen henkilötietoon pohjautuva toimintamalli henkilöstömuutosten suunnitteluun ja muutoksista aiheutuvien kustannusvaikutusten ennustamiseen suhteessa asetettuun budjettiin
• Tekoälypohjainen ennustemalli, joka perustuu palkkakustannuksista kertyneeseen historiatietoon että jatkuvasti päivittyneeseen tietoon palkanmaksuun liittyvistä maksutapahtumista

Hyödyt:

• Painopisteen siirtyminen historiadatasta tulevan kustannuskehityksen ennustamiseen
• Mahdollisuus tunnistaa negatiivisia kehitystrendejä hyvissä ajoin
• Laajentaa kustannustietoisuutta organisaation eri tasoilla